Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002943
Monto de la Factura
₲ 7.109.540
Nro. Solicitud de Transferencia
138610
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.768.376
Retención DNCP
₲ 26.123
Retención IVA
₲ 113.061
Retención Renta
₲ 201.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-161718
Monto Contrato
₲ 41.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.319.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.319.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348462
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional