Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004258
Monto de la Factura
₲ 2.338.260
Nro. Solicitud de Transferencia
101218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.169.980
Retención DNCP
₲ 14.130
Retención IVA
₲ 44.900
Retención Renta
₲ 109.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-161718
Monto Contrato
₲ 41.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.319.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.319.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348462
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional