Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001656
Monto de la Factura
₲ 192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123323
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.302
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160282
Monto Contrato
₲ 192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339413
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional