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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186164
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.628

Retención DNCP
₲ 7.372
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 57.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80091200-4
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-162262
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.653.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.653.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347420
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos para CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales