Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 2.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186164
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.047
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80091200-4
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-162262
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.653.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.653.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347420
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos para CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales