Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000525
Monto de la Factura
₲ 3.081.900
Nro. Solicitud de Transferencia
162240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.902.925
Retención DNCP
₲ 10.871
Retención IVA
₲ 84.052
Retención Renta
₲ 84.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157873
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.670.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.670.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341062
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto