Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000519
Monto de la Factura
₲ 10.370.200
Nro. Solicitud de Transferencia
145097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.767.973
Retención DNCP
₲ 36.579
Retención IVA
₲ 282.824
Retención Renta
₲ 282.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157873
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.670.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.670.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341062
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto