Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004132
Monto de la Factura
₲ 3.492.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.289.681
Retención DNCP
₲ 12.319
Retención IVA
₲ 95.250
Retención Renta
₲ 95.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163124
Monto Contrato
₲ 11.309.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.652.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.652.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348678
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional