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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0009755
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74150
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.964

Retención DNCP
₲ 2.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-154516
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.012.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339505
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS DE CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales