Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0010075
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.691
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-154516
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.012.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339505
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS DE CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales