Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 1.324.800
Nro. Solicitud de Transferencia
186292
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.247.865
Retención DNCP
₲ 4.673
Retención IVA
₲ 36.131
Retención Renta
₲ 36.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163045
Monto Contrato
₲ 2.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.247.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.247.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347427
Nombre de la Licitación
Provisión de Bebidas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales