Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1348424
Monto de la Factura
₲ 3.087.350
Nro. Solicitud de Transferencia
34265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.908.059
Retención DNCP
₲ 10.891
Retención IVA
₲ 84.200
Retención Renta
₲ 84.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163728
Monto Contrato
₲ 5.449.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.132.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.132.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348678
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional