Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1281148
Monto de la Factura
₲ 1.091.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.020
Retención DNCP
₲ 3.850
Retención IVA
₲ 29.765
Retención Renta
₲ 29.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163728
Monto Contrato
₲ 5.449.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.132.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.132.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348678
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional