Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 30.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.928.867
Retención DNCP
₲ 108.406
Retención IVA
₲ 829.636
Retención Renta
₲ 553.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ ARANDA
RUC
3317390-7
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157633
Monto Contrato
₲ 30.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.928.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.928.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto