Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000002
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.182
Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-162631
Monto Contrato
₲ 2.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347427
Nombre de la Licitación
Provisión de Bebidas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales