Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022772
Monto de la Factura
₲ 32.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.478.967
Retención DNCP
₲ 114.215
Retención IVA
₲ 874.091
Retención Renta
₲ 582.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157324
Monto Contrato
₲ 32.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.478.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.478.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337435
Nombre de la Licitación
Adquisición de letreros de banca y puerta para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional