Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 543.600
Nro. Solicitud de Transferencia
123327
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.623
Retención DNCP
₲ 1.977
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY GRISELDA OVIEDO VAZQUEZ
RUC
4211898-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160579
Monto Contrato
₲ 543.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto