Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 23.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.568.701
Retención DNCP
₲ 84.572
Retención IVA
₲ 647.236
Retención Renta
₲ 431.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160383
Monto Contrato
₲ 23.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.568.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.568.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341114
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto