Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 3.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186299
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.197
Retención DNCP
₲ 12.531
Retención IVA
₲ 96.886
Retención Renta
₲ 96.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163814
Monto Contrato
₲ 4.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.354.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.354.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348678
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional