Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038021
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.709
Retención DNCP
₲ 2.291
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-166759
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.363.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.363.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352964
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional