Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033740
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.230.811
Retención DNCP
₲ 12.099
Retención IVA
₲ 93.545
Retención Renta
₲ 93.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-166759
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.363.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.363.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352964
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional