Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034159
Monto de la Factura
₲ 8.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170866
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.550.489
Retención DNCP
₲ 28.275
Retención IVA
₲ 218.618
Retención Renta
₲ 218.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-166759
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.363.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.363.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352964
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional