Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 208.440
Nro. Solicitud de Transferencia
186282
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.335
Retención DNCP
₲ 735
Retención IVA
₲ 5.685
Retención Renta
₲ 5.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-164295
Monto Contrato
₲ 14.943.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.076.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.076.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348678
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional