Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0005731
Monto de la Factura
₲ 242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123303
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.032
Retención DNCP
₲ 968
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-154988
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.070.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339504
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE DIARIO PARA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales