Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Monto de la Factura
₲ 5.391.170
Nro. Solicitud de Transferencia
97220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.126.905
Retención DNCP
₲ 19.212
Retención IVA
₲ 147.032
Retención Renta
₲ 98.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157632
Monto Contrato
₲ 5.391.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.126.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.126.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto