Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022451
Monto de la Factura
₲ 2.196.280
Nro. Solicitud de Transferencia
123333
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.294
Retención DNCP
₲ 7.986
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160585
Monto Contrato
₲ 2.196.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.188.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.188.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto