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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039013
Monto de la Factura
₲ 4.128.300
Nro. Solicitud de Transferencia
112699
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.925.938

Retención DNCP
₲ 14.712
Retención IVA
₲ 112.590
Retención Renta
₲ 75.060
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157930
Monto Contrato
₲ 32.524.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.930.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.930.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339413
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional