Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039012
Monto de la Factura
₲ 18.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123317
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.151.908
Retención DNCP
₲ 64.274
Retención IVA
₲ 491.891
Retención Renta
₲ 327.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157930
Monto Contrato
₲ 32.524.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.930.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.930.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339413
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional