Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000019
Monto de la Factura
₲ 3.108.804
Nro. Solicitud de Transferencia
162430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.928.266
Retención DNCP
₲ 10.966
Retención IVA
₲ 84.786
Retención Renta
₲ 84.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163288
Monto Contrato
₲ 3.108.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.928.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.928.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351263
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular para los vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional