Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038258
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.219
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 31.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-158335
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.039.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.039.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337433
Nombre de la Licitación
Sistema de Emergencias Médicas para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional