Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040934
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.636
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-158335
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.039.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.039.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337433
Nombre de la Licitación
Sistema de Emergencias Médicas para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional