Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 3.835.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186292
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.077
Retención DNCP
₲ 41.213
Retención IVA
₲ 104.605
Retención Renta
₲ 104.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-161895
Monto Contrato
₲ 21.988.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.710.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.710.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348462
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional