Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 5.916.815
Nro. Solicitud de Transferencia
138788
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.573.209
Retención DNCP
₲ 20.870
Retención IVA
₲ 161.368
Retención Renta
₲ 161.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-161895
Monto Contrato
₲ 21.988.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.710.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.710.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348462
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional