Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.331
Retención DNCP
₲ 669
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157613
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.569.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.569.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343932
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo