Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002602
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.400
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157613
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.569.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.569.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343932
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo