Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 1.683.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.978
Retención DNCP
₲ 5.999
Retención IVA
₲ 45.914
Retención Renta
₲ 30.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157701
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.758.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.758.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341055
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto