Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 4.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186300
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.896
Retención DNCP
₲ 14.158
Retención IVA
₲ 109.473
Retención Renta
₲ 109.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157701
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.758.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.758.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341055
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto