Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162462
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.745
Retención DNCP
₲ 255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY GRISELDA OVIEDO VAZQUEZ
RUC
4211898-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163779
Monto Contrato
₲ 815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348678
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional