Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004347
Monto de la Factura
₲ 3.150.245
Nro. Solicitud de Transferencia
108588
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.826
Retención DNCP
₲ 11.226
Retención IVA
₲ 85.916
Retención Renta
₲ 57.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-159221
Monto Contrato
₲ 4.950.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación y Baterías para Drone
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales