Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034116
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.888
Retención DNCP
₲ 2.112
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-156614
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.442.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.442.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339646
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios La Nación para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional