Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045734
Monto de la Factura
₲ 253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.988
Retención DNCP
₲ 1.012
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-156614
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.442.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.442.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339646
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios La Nación para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional