Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 3.100.230
Nro. Solicitud de Transferencia
162467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.191
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.552
Retención Renta
₲ 84.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163118
Monto Contrato
₲ 47.389.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.637.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.637.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348678
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional