Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 44.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.717.017
Retención DNCP
₲ 156.219
Retención IVA
₲ 1.207.882
Retención Renta
₲ 1.207.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163118
Monto Contrato
₲ 47.389.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.637.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.637.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348678
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional