Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006667
Monto de la Factura
₲ 13.897.755
Nro. Solicitud de Transferencia
138723
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.090.674
Retención DNCP
₲ 49.021
Retención IVA
₲ 379.030
Retención Renta
₲ 379.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157882
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.266.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.266.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341057
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos de Fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto