Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006877
Monto de la Factura
₲ 10.999.935
Nro. Solicitud de Transferencia
186553
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.139
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 299.998
Retención Renta
₲ 299.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157882
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.266.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.266.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341057
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos de Fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto