Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006539
Monto de la Factura
₲ 13.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.270
Retención DNCP
₲ 49.889
Retención IVA
₲ 381.805
Retención Renta
₲ 254.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157882
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.266.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.266.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341057
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos de Fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto