Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006773
Monto de la Factura
₲ 11.999.960
Nro. Solicitud de Transferencia
162238
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.089
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.272
Retención Renta
₲ 327.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157882
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.266.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.266.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341057
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos de Fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto