Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 8.751.780
Nro. Solicitud de Transferencia
123366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.322.784
Retención DNCP
₲ 31.188
Retención IVA
₲ 238.685
Retención Renta
₲ 159.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160939
Monto Contrato
₲ 8.751.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.322.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.322.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto