Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007033
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167678
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.313
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-166758
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.870.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.870.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352964
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional