Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006701
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-166758
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.870.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.870.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352964
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional